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贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度部门决算

发布日期:2017年10月31日 11:21 浏览次数: 文章字号:

 贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度部门决算

 

一、贵州省贵阳市南明区城市管理局概况

(一)主要职能

1、根据国家和省、市、区关于城市管理、市容环境卫生、市政设施、城市排水及城市综合执法等方面的法律、法规和方针、政策,结合本区情况,草拟相应的规章制度和管理办法,并组织实施和监督检查;负责本部门制发的规范性文伴的报备工作。

2、负责市政公用事业的监管;负责机关和所属单位的安全生产管理和城区防汛工作。

3、负责市政年度维护计划的编制、会审、申报工作,并组织实施和监督执行;负责对市政设施的维护和改扩建工程的组织和管理工作;负责区内临时挖掘(占用) 城市道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用以及施工的审批管理工作。

4、根据国务院法制办公室<<关于在贵州省贵阳市开展相对集中行政处罚权试点工作的复函>>(国法函(2010)134) <<省人民政府关于在贵阳市开展相对集中行政处罚权试点工作的批复>>(黔府函(2010)362) 规定,组织实施并监督行使市容环境卫生、规划、市政、绿化、环保、民政、工商、公安治安管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施;对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑扬尘行使处罚权;负责城市综合执法队伍的建设及管理,制定有关规章制度并指导实施,对执行情况进行检查和考核;履行省、市、区人民政府规定的其他职责。

5、研究拟订市容环境卫生管理规划和年度工作计划,并组织实施和检查;按照统一领导,分级负责的原则,对全区市容环境卫生工作进行指导、监督、检查。

6、负责拟订城市管理信息化建没工作的总体目标、中长期规划、年度计划;负责机关和所属单位信息化建设项目的组织实施和监督管理;负责全区城市管理政府网站等公众服务信息平台的建设、维护和管理;负责城市管理信息技术的研究、应用与管理工作。

7、组织编制所属单位的年度资金使用计划,负责城管系统各类统计报表的编制汇总上报工作。

8、承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1、南明区城市管理局(南明区城市综合执法局)设6个内设机构,机关行政编制12名,机关工勤编制1名,现实有人数13人。

2、南明区环境卫生管理站设12个内设机构,单位编制数为390人。现实有人数228人,退休人员为167人,临时人员为553人。

3、南明区市政工程管理所设6个内设机构,单位编制数为140人,现实有人数为89人,离退休人员为93人。

4、贵阳市城市综合执法支队南明大队设31个内设机构,单位编制数为250人。现实有人数为442人(其中合同制协勤人员为192人),退休人员5人。

5、从预算单位构成看,贵阳市南明区城市管理局部门决算包括:本级单位决算、所属区城管大队的决算、区市政工程管理所的决算和区环境卫生管理站的决算

 

二、贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度收支决算总计27,345.43万元,与2015年相比,增加6,297.2万元,增长29.92%。主要原因是:环卫清扫保洁纳入市场化运作,增大了投入力度。
  (二)贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计25,158.59万元,其中:财政拨款收入25,150.05万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入8.53万元,占0.03%

(三)贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计25,095.54万元,其中:基本支出11,686.92万元,占46.57%;项目支出13,408.62万元,占53.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度财政拨款收支决算总计27,321.87万元。与2015年相比,增加6,332.79万元,增长30.17%。主要原因是:环卫清扫保洁纳入市场化运作,加大了环境整治的投入。

(五)贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出25,086.71万元,占本年支出合计的99.96%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,433.54万元,增长34.49%。主要原因是:财政加大了环境综合整治的投入力度,如清扫保洁进入市场化,南明河水体整洽等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出38.42 万元,占0.15%;节能环保支出1874万元,占7.47%;城乡社区支出 22819.35万元,占 90.96%;住房保障支出426.81,占1.7%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为23171.29万元,支出决算为25086.71万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:临时追加的项目投入以及其他经费的临时增加 。其中:

1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为 38.42万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:临时追加的项目经费。

2)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。当年预算为0万元,支出决算为 1874万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:临时追加调整的项目经费 

3)城乡社区支出() 城乡社区管理事务(行政运行() 。当年预算为380万元,支出决算为363.11万元,完成当年预算的95.5%

 (4 ) 城乡社区支出() 城乡社区管理事务() 一般行政管理事务行() 。当年预算为9522.74万元,支出决算为9618.36万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:临时追加调整的项目经费 

 (5 ) 城乡社区支出()城乡社区管理事务()城管执法() 。当年预算为5093万元,支出决算为4567.82元,完成当年预算的89.68%

 (6 ) 城乡社区支出() 城乡社区公共设施()其他城乡社区公共设施支出() 。当年预算为1937.17万元,支出决算为 1925.02万元,完成当年预算的99.37%

(7 ) 城乡社区支出() 城乡社区环境卫生()城乡社区环境卫生() 。当年预算为6247万元,支出决算为6253.38万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:临时追加调整经费。

(8 ) 城乡社区支出() 其他城乡社区支出()其他城乡社区支出() 。当年预算为0万元,支出决算为19.8万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:临时追加调整的项目经费。

(9 ) 住房保障支出() 住房改革支出(住房公积金 () 。当年预算为455.32万元,支出决算为426.81万元,完成当年预算的93.73%

(六)贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11,686.92万元,其中:人员经费10,024.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,662.09万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算69.48万元,,比上年减少58.76万元,降低45.82%,减少原因是车改后,车辆运行经费减少。其中,因公出国(境)费支出5.17万元,占7.43%,比上年增加5.17万元,增加原因是临时安排的出国培训;公务用车购置及运行维护费支出64.31万元,占92.57%,比上年减少63.92万元,降低49.85%,减少原因是车改后,车辆运行费用降低;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%

1)因公出国(境)费支出5.17万元。贵州省贵阳市南明区城市管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:培训费和路费。

2)公务用车购置及运行维护费64.31万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费64.31万元。主要用于车辆的油料、维修和保险等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

3)公务接待费0万元,2016年全系统没有公务接待预算,因此,全年也没有该项费用支出。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区城市管理局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入8.83万元,本年支出8.83万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)财政拨款支出 8.83万元,主要是用于上坝路的维护 

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区城市管理局机关运行经费支出286.06万元,2015年增加26.56万元,增长10.24%,主要原因是系统各家均有人员的增加以及政策性的价格调升所带来的经费增长

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区城市管理局政府采购支出总额 14671.38万元,其中:政府采购货物支出497.64万元、政府采购工程支出5375万元、政府采购服务支出8798.74万元,授予中小企业合同金额 14671.38万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省贵阳市南明区城市管理局共有车辆134辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车51辆、特种专业技术用车0辆、其他用车81辆(其他用车主要是:环卫和市政的作业用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

12015年系统按照财政要求,各家都建立了相关的内控工作体系,其中项目绩效评价工作是重要一环。局系统各单位都建立了预算收支管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度以及项目管理制度等。

2)在项目建设过程中,严格按照建设项目归口管理部门、项目监理机构的要求进行审核,如有重大项目变更时还要参照项目决策和概预算控制程序进行操控。建设项目竣工时将及时编制项目竣工验收决算,及时移交项目管理门,归口管理,使项目使用效率最大化。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 201()03(款)01(项) 一般公共服务支出中的行政运行   反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出 。    

(十八)  201()03(款)02(项) 一般公共服务支出中的一般行政管理事务  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

     (十九)  201()99(款)99(项) 其他一般公共服务支出  反 映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十)212()01(款)01(项) 城乡社区管理事务中的行政运行  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出 。

(二十一)212()01(款)02(项) 城乡社区管理事务中的一般行政管理事务  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

     (二十二)212()01(款)04(项) 城管执法  反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(二十三)212()03(款)99(项) 其他城乡社区公共设施支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

(二十四)212()05(款)01(项) 城乡社区环境卫生 

映城乡社区道路清扫、垃极清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。              

(二十五)212()13(款)99(项) 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出  反映城市基础设施配套费支出。

(二十六)221(类)02(款)01(项) 住房公积金  反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (二十七)221(类)02(款)03(项) 购房补贴映反按

政策规定、行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)         

    发放的用于购买住房的补贴。

政府性基金预算财政拔款收入支出决算表.XLS 表1 收入支出决算总表.XLS 表2 收入决算表.XLS 表3 支出决算表.XLS 表4 财政拨款收入支出决算总表.XLS 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS 表7 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.XLS 

 

 

                                             贵阳市南明区城市管理局

                                                 2017823

 

责编:南明区城市管理局

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